Как в 1С 3.0 провести документ прошлого периода, который закрыт?

Comments

• АМАДД,   Уточните какой документ и каким документом вы хотите его принять его к  учету
• Цитата: Уточните какой документ и каким документом вы хотите его принять его к  учету

  поступление товара/работ/услуг
  запоздалые документы,в строительстве сложно с этим
  например,была оказана услуга в июне,я делаю поступление №акта + дата текущая 
  накладная на товары,тоже самое,дату какую ставить-дату поставновки на учет же,а дату накладной какую-июнь не дает,период закрыт....
  спасибо
• АМАДД,   У вас ситуация, которая регулируется п. 1 ст 54 НК РФ). «Налогоплательщик вправе провести перерасчет налоговой базы и суммы налога за налоговый (отчетный) период, в котором выявлены ошибки (искажения), относящиеся к прошлым налоговым (отчетным) периодам, также и в тех случаях, когда допущенные ошибки (искажения) привели к излишней уплате налога.»
  Т.е вы должны ввести документы не по их «родной» дате, а по дате их поступления к вам.
• Цитата: Т.е вы должны ввести документы не по их «родной» дате, а по дате их поступления к вам.

  т.е в поступлении в 1с:
  накладная,УПД №..... от 01.07.2021 (Вместо 30.06.2021)
  номер база который дает от 01.07.2021
  так?
• Сообщение-вопрос удалено модератором. Задайте, пожалуйста, этот вопрос в НОВОЙ теме.
• Цитата: askirka, а дату подписания самого упд тоже указать 01.07.21 или можно дату не указывать, а только подписи и печать?

  Добрый день!
  Алекса85, на нашем форуме нельзя задавать вопросы в чужих темах. Пожалуйста, новый вопрос задавайте в новой теме. Для этого Вам нужно всего лишь нажать зелёную кнопку "Задать вопрос" на любой странице форума и в открывшемся окне разместить свой вопрос. Ознакомьтесь, пожалуйста, с правилами форума.
• Цитата: т.е в поступлении в 1с:накладная,УПД №..... от 01.07.2021 (Вместо 30.06.2021)номер база который дает от 01.07.2021так?

  в с-ф нужно дату поставщика поставить,а получен уже датой принятия к учету?а това накл дату поставщика делать?
• АМАДД,   Да, все изменения в бухгалтерский учет вносятся по дате выявления ошибки  - для  вас ошибка поступил документ прошлого периода. И данные этого документа будут учтены не в прошлом периоде, а в текущем
• спасибо за ответ
  мне важно было узнать какую дату ставить-поставщика или дату приема,разобралась.